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2015年度预算外收支内部控制自查汇总表

2015-11-26 00:00 来源:提交人:审计室

部门(盖章):                  负责人(签名):                                                                                                                         时间:

内部控制内容

内部控制状态

收费收入项目及其依据

收费收入项目(个)

 

收费收入依据

政府部门收费文件批准(个)

 

澳门新葡亰永久免费正式文件批准(个)

 

公文签报领导书面批准(个)

 

非公文签报领导书面批准(个)

 

协作、合作正式有效合同(个)

 

自行决定(个)

 

收入收费归集

由澳门新葡亰永久免费财务处执收的收费收入项目(个)

 

由部门受权或非受权执收的收费收入项目(个)

 

部门执收汇缴到财务处前,收费收入的钱、账分别专人保管(是/否)

 

收费收入总额(元)

 

收入收费开支及其批准

汇缴财务处前,

从收费收入中开支次数

公文签报领导书面批准(次)

 

非公文签报领导书面批准(次)

 

自行决定(次)

 

汇缴财务处前,

从收费收入中开支金额

公文签报领导书面批准(元)

 

非公文签报领导书面批准(元)

 

自行决定(元)

 

 

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